Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/18 | spotreba elektrickej energie 01.07.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 851,45 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | stravné za mesiac 06/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 909,92 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | telekomunikačné poplatky 06/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,41 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | školské licencie SolidWorks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 821,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | školenie SolidWorks Electrical | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 480,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,19 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | upratovacie služby za mesiac 06/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TERAVAS, s.r.o. | 50875566 | 712,25 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | vodné a stočné 13.05.-12.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 236,28 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 06/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 25 431,12 € | 29.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | vymaľovanie a výmena PVC podláh v triedach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 5 982,91 € | 29.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | časopis Manažment školy 06/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 27.06.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | predplatné na odborné časopisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 51,19 € | 25.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | pranie a prenájom rohoží 21.05.-17.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 25.06.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | odborné publikácie PORADCA 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 20.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | stravné za mesiac 05/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 953,16 € | 18.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | servis sanity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 220,04 € | 15.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 05/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 15.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | aSc Agenda update SŠ z 2018 na 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | spotreba plynu 01.05.-31.05.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 999,77 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | služby virtuálnej knižnice 05/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | zrážky 01.05.-31.05.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | falošný výjazd - apríl 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 99,00 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | servis sanity KT 23/2018 až KT 26/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 222,71 € | 07.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | telekomunikačné poplatky 05/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,82 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | jedálne kupóny 698 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 512,80 € | 06.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | upratovacie služby za mesiac 05/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TERAVAS, s.r.o. | 50875566 | 712,25 € | 05.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | vodné a stočné 13.04.-12.05.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 227,35 € | 01.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | pranie a prenájom rohoží 23.04.-20.05.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 28.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 151,41 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra |