Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 22.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 901,16 € | 22.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | pranie a prenájom rohoží 14.08.-10.09.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | stravné 08/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 470,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | služby virtuálnej knižnice 08/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 80,03 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 357,22 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 162,41 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | spotreba plynu 1.8.-31.8.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 972,92 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | jedálne kupóny 250 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 850,00 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | telekomunikačné poplatky 8/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 07.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | zrážky 01.08.-31.08.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 07.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | stočné a vodné 12.07.-08.08.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 73,55 € | 30.08.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Finančný spravodajca 2018 - 1.časť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 25.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | stočné a vodné 09.06.-11.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 180,55 € | 22.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | časopis Manažment školy 8/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 22.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | prenájom rohoží 17.07.-13.08.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,75 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | služby počítačovej siete SANET 7-9/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | stravné 07/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 906,16 € | 16.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | jedálne kupóny 120 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 408,00 € | 16.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | projektová dokumentácia "Vybudovanie športového areálu" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing.arch.Marian Daučík | 41632419 | 9 020,00 € | 11.08.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | telekomunikačné poplatky 7/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | služby virtuálnej knižnice 07/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | spotreba plynu 1.7.-31.7.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 958,99 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 599,60 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | zrážky 01.07.-31.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 04.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 07/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,90 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | služby mobilnej siete 22.06.-21.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,26 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | pranie a prenájom rohoží 19.06.-16.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra |