Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/18 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 225,00 € | 04.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | predplatné časopisu ŠKOLA 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/18 | výroba obedov pre maturitné komisie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 20,00 € | 28.03.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | účastnícky poplatok na seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,85 € | 26.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | účastnícky poplatok na konferenciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA | 30778603 | 40,00 € | 23.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,24 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Mzdové centrum - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 198,72 € | 20.03.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | krajské kolo SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 146,46 € | 16.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | krajské kolo SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 170,46 € | 16.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | stravné za mesiac 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 648,60 € | 13.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | ručné náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RIZNER s.r.o. | 46360379 | 1 449,97 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | zrážky 01.02.-28.02.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 291,96 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | telekomunikačné poplatky 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,19 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2018-vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 091,91 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | služby virtuálnej knižnice 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | jedálne kupóny 599 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 036,60 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | pranie a prenájom rohoží 29.01.-25.02.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 07.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | vodné a stočné 01.01.-12.02.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 312,06 € | 07.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEVO, s.r.o. | 44155590 | 129 372,12 € | 06.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 120,00 € | 06.03.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 106,80 € | 27.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | občerstvenie pre súťaž v basketbale dňa 7.2.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 147,20 € | 26.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | spotreba plynu 01.02.-28.02.2018-vo výške zálohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 258,00 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | školské tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 53,30 € | 23.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | ubytovanie študentov LV 18.-23.2.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 4 550,00 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |