Faktúra č. DFBV/0041/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0041/21
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 01.02. - 28.02.2021
- Dátum doručenia: 03.03.2021
- Celková hodnota: 61,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2021
- Poznámka: