Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/21 | plyn 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 156,81 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,05 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Služby mobilného operátora 12/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,14 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | pranie a prenájom rohoží 06.12. - 31.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 44,60 € | 06.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/22 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 01-03/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | výkon zodpovednej osoby 01/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | stravné zamestnancov za mesiac 12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 249,73 € | 02.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | PC do výpočtového laboratória - limitka č. 518/vp/ŠK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 12 245,99 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 314,82 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | predplatné CHIP (1/2022 - 12/2022) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 18.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 898,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | servis sanity KT 50/2021 až KT 05/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vrecia a stojan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 80,04 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | predplatné odbornej tlače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,14 € | 16.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | zdravotnícky materiál - limitka č. 500 + vp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 036,90 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | odstredivé čerpadlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PRODO s.r.o. | 47786892 | 320,00 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | jedálne kupóny 2004 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 016,00 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | predplatné odborných publikácií 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | MANAŽMENT ŠKOLY v praxi predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 86,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | MŠ + Direktor predplatné 1/2022 - 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 161,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 143,22 € | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | pranie a prenájom rohoží 08.11. - 05.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 08.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 282,59 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | RO č.396 - výmena PVC, maľby a výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 35 046,71 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 333,79 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.11. - 30.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,80 € | 03.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |