Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/25 | LED svietidlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 318,97 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | Servisné obdobie KT 22/2025 až KT 27/2025 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 139,92 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | servisné obdobie KT 18/2025 až 25/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | účastnícky poplatok za odborný seminár - Polčičová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | tlačivá vysvedčení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 942,36 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | prechodové lišty, spojovací materiál, prostriedky na dezinsekciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 124,32 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | pranie a prenájom rohoží 21.04.25 - 18.05.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | odborné prehliadky a skúšky pre plynovú kotolňu školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 752,75 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | materiál na maľovanie WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 98,19 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | telekomunikačné poplatky - 15.04.25 - 15.05.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | inštalačné práce - oprava stupačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 370,00 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | služby počítačovej siete SANET za 4-6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu na opravu služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 920,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 791,17 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | mop na upratovanie + náhrady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 19,13 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | mop na upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 7,16 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 594,60 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | vyúčtovanie elektrická energia 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 50,29 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,37 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | telekomunikačné poplatky - 01.04.25 - 30.04.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,68 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | telekomunikačné služby 04/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,15 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/003/25 | doúčtovanie DPH k fa DFBVZ/006/22 z 20.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 12,10 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 4/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 271,40 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | výkon zodpovednej osoby za 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | toaletné potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 234,93 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | pranie a prenájom rohoží 24.03.25 - 20.04.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné poplatky - 01.03.25 - 31.03.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,74 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | telekomunikačné poplatky - 15.03.25 - 14.04.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,28 € | 18.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |