Faktúry
Počet záznamov: 2190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/25 | pranie a prenájom rohoží 24.02.25 - 23.03.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | SOČ - občerstvenie krajské kolo SOČ 25.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 422,20 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | spotreba zemného plynu - preddavková platba za 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 8 178,00 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPRO/002/25 | Občerstvenie - Erasmus Day 21.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 110,50 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | súťaž SOČ/spotr. a čist. mat. + čistiace a upratovacie prostriedky na 2.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 924,25 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Edupage eGovernment modul | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | spotrebný materiál, náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 75,31 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | telekomunikačné poplatky - 15.02.25 - 14.03.25 Magenta Office Mini | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,38 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | 23 ks komínová strieška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DraDar s.r.o. | 52719570 | 296,24 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | spotreba zemného plynu za 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 568,05 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/25 | vyúčtovanie elektrická energia 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 413,15 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Servisné obdobie KT 10/2025 až KT 172025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 06.03.2025 | 21.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBVZ/002/25 | účastnícky poplatok za školenie Straková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 109,59 € | 06.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | Komínové kryty proti dažďu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 156,75 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | člensky prispevok DOFE za 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 525,00 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | vodné, stočné, zrážky 02.02.2025-01.03.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 800,56 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,88 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Komínové striešky, klampiarsky silikón, žiarovky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 207,08 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | telekomunikačné poplatky - 01.02.25 - 28.02.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | výkon zodpovednej osoby za 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | telekomunikačné služby 02/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,85 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | pranie a prenájom rohoží 27.01.25 - 23.02.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | RO č. 24 - preprava žiakov na LV 19.1.25, 24.1.25 Chopok Krupová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DETVA TRANS - Šufliarsky, s.r.o. | 36740594 | 3 100,00 € | 25.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | oprava poškodeného umelého trávnika na ihrisku v areáli školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 353,63 € | 24.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 2/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 225,40 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | členský príspevok na rok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 20.02.2025 | 21.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telekomunikačné poplatky - 15.02.25 - 14.03.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | služby počítačovej siete SANET za 1-3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra |