Faktúry
Počet záznamov: 1943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/24 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.5.24 - 26.5.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 426,00 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Regál, s. r. o. | 35884452 | 1 500,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | služby poč. siete SANET 4-6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 15.05.-14.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | spotreba elektrickej energie 04/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -211,42 € | 14.05.2024 | 10.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | spotreba plynu za 04/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 614,37 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | ROč. 44 - Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu - záhradné potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 224,97 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 5/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 01.05.-31.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | MFI - Servisné obdobie KT 18-25/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 182,02 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 58,77 € | 04.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | stravné žiaci - 04/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 351,90 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | vodné, stočné, zrážky 02.04.2024-01.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 786,11 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | telekomunikačné služby 04/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,94 € | 03.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/24 | poštová schránka na dokumenty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUDIO H+H s.r.o. | 03522865 | 26,46 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 4/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 04/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 129,13 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | stravné žiaci - 03/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 207,00 € | 27.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | pranie a prenájom rohoží 25.03. - 21.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | obedové menu - maturitné skúšky 8.-10.4.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 64,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 853,80 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | spotreba elektrickej energie 03/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -89,13 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | EduPage e-Government - licencia na 2023 - alikv. obdobie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | autodoprava za bezplatnú skartáciu a triedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/004/24 | MFI - tenisová stredová páska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 26,45 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | RO č. 44/2024 - klinový remeň do kosačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 136,90 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |