Faktúry
Počet záznamov: 2347
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/25 | Dosky DTD lamino- šedá - oprava prepážok na WC chlapci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 635,61 € | 30.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/007/25 | pečiatky s textom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 45,97 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii - Mgr. Dulinová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia školskej psychológie | 30806267 | 30,00 € | 22.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | ROč. 155 - učebnice na výučbu anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 336,50 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | nákup PHM za 8/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 57,07 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | Servisné obdobie KT 38/2025 až KT 45/2025 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 186,57 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | telekomunikačné poplatky - 15.08.25 - 14.09.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,27 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | Brúsenie opotrebovaných nástrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nástroje Horváth s.r.o. | 46130462 | 46,78 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | pranie a prenájom rohoží 11.08.25 - 17.09.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,67 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | 2 ks čítačka čipových príveskov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | spojovací materiál, dverové kovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 244,53 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | dvere do šatní v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 386,64 € | 09.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 8/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 627,09 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | RO č. 46 sieť na futbalovú bránu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BPM SPORT, s.r.o. | 36399906 | 193,60 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | RO č. 203 oprava priestorov dielní a iných miestností v objekte školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 25 509,47 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | oprava alarmu v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 255,00 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | vyúčtovanie elektrická energia 8/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -600,14 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 96,51 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | oprava alarmu v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 933,94 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | telekomunikačné poplatky - 01.08.25-31.08.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 8/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | výkon zodpovednej osoby za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | telekomunikačné služby 08/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,23 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/006/25 | elektronické súčiastky na projekt 8 bit procesora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Farnell | 0860093 | 36,55 € | 27.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | spolupráca v enviromentálnej oblasti ročný príspevok - šk. rok 2025/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/004/25 | PRO E1/Erasmus 2024 - tričká biele s potlačou (reklamné predmety) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 876,38 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Pracovné kalendáre rok 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 101,92 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/005/25 | PRO E1/Erasmus+ 2024 elektronické súčiastky na projekt 8 bit procesora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 78,77 € | 26.08.2025 | 06.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | mini paušál 13.8.-19.9.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 5,93 € | 22.08.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |