Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/26 | revízie plynovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 100,00 € | 05.01.2026 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Objednávka | ||||
| DFBV/0298/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 12/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 117,30 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/25 | vianočná kapustnica a občerstvenie pre zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 661,00 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/25 | Vypracovanie energetického certifikátu budovy. Vypracovanie pasportu obnovy budovy. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 5 522,70 € | 18.12.2025 | 30.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0138/25 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 350,00 € | 18.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Objednávka | ||||
| DFBV/0296/25 | oprava poškodeného kábla zabezpečovacej signalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 184,50 € | 17.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/25 | telekomunikačné poplatky - 15.11.25 - 14.12.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,78 € | 17.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/25 | SOČ - ceny pre účastníkov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 22,12 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | SOČ - ceny pre účastníkov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 017,49 € | 17.12.2025 | 08.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | servis malotraktora ALKO-výmena akumulátora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 75,00 € | 15.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0134/25 | nákup nábytku do služobného bytu v zmysle prílohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 2 500,00 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0135/25 | vianočná kapustnica a občerstvenie pre zamestnancov školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 661,00 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Objednávka | ||||
| DFBV/0291/25 | údržbársky a elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 136,53 € | 12.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0133/25 | elektroinštalačný materiál, spojovací materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 140,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0137/25 | oprava havarovaného služobného auta Ford Custom V710 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Summit Motors Bratislava spol s r.o. | 35915609 | 8 800,00 € | 11.12.2025 | 09.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Objednávka | ||||
| DFBV/0290/25 | balíček podpory Cisco Akadémie za rok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 307,50 € | 10.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/25 | RO č. 47 servis malotraktora ALKO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 515,50 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | servisné obdobie KT 50/2025 až KT 5/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 09.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/25 | spotreba zemného plynu - 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 6 031,76 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | vyúčtovanie elektrická energia 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 413,02 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra |