Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/24 | podušky do pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 15,72 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | RO 65 Stolný futbal GARLANDO CLASS indoor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 983,10 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0056/24 | Stolný futbal GARLANDO CLASS indoor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 983,10 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0053/24 | podušky do pečiatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 15,72 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/24 | spotreba plynu za 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 486,60 € | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0052/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 157,22 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0124/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 07.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | telekomunikačné služby 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 1.6.2024-30.6.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 5/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | stravné žiaci - 04/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 317,40 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 05/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | uzamykací systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 995,00 € | 31.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/24 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.5.24 - 26.5.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 426,00 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | pranie a prenájom rohoží 22.04. - 19.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0050/24 | 38 obedov pre externých členov maturitných komisií v termíne 27.5.2024 až 31.5.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 152,00 € | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/24 | štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Regál, s. r. o. | 35884452 | 1 500,00 € | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 15.05.-14.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | služby poč. siete SANET 4-6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |