Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/25 | 15 obedov pre členov maturitnej komisie v dňoch 2.4.2025-4.4.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 69,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0063/25 | pranie a prenájom rohoží 24.02.25 - 23.03.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0026/25 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 550,00 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0061/25 | SOČ - občerstvenie krajské kolo SOČ 25.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 422,20 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/25 | Občerstvenie - Erasmus Day 21.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 110,50 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | spotreba zemného plynu - preddavková platba za 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 8 178,00 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | súťaž SOČ/spotr. a čist. mat. + čistiace a upratovacie prostriedky na 2.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 924,25 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0025/25 | Údržba umelého trávnika na veľkom futbalovom ihrisku v areáli školy (dekompakcia, doplnenie granulátu, prekefovanie) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 3 517,80 € | 20.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0059/25 | Edupage eGovernment modul | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/25 | 31 obedov pre členov komisií krajského kola SOČ - 25.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 142,60 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | 233 obložených celozrnných rožkov ( 53 ks syrové, 180 ks šunkovo-syrové) na krajské kolo SOČ - 25.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 279,60 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0057/25 | telekomunikačné poplatky - 15.02.25 - 14.03.25 Magenta Office Mini | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,38 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | spotrebný materiál, náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 75,31 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | 21.3.2025 - 65 obložených chlebíčkov na akciu " Erasmus Day" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 110,50 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/25 | spotrebný materiál, náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 100,00 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/25 | 23 ks komínová strieška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DraDar s.r.o. | 52719570 | 296,24 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0020/25 | 23 ks komínová strieška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DraDar s.r.o. | 52719570 | 299,99 € | 12.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | čistiace a hygienické potreby na 2.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 950,00 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/25 | 14 obedov pre členov maturitných komisií 11.3.2025-13.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 64,40 € | 10.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | vyúčtovanie elektrická energia 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 413,15 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |