Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/26 | struny do kosačky, kobercová páska, nožnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 130,00 € | 03.05.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/26 | 2 ks prietokový ohrievač a vodovodná batéria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 320,00 € | 03.05.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0051/26 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 185,00 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/26 | reklamné predmety -tričká s potlačou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 980,00 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0118/26 | pranie a prenájom rohoží 23.03.2026-19.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | mes. paušál 20.03.2026 -19.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Maturity - obedy pre členov komisií 13.4.2026-15.4.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 84,60 € | 15.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | materiál na opravu stien a maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 284,45 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | svietidlá, maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 304,42 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0052/26 | odvoz odpadu - 1 kontajner 9m3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 320,00 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0111/26 | servisné obdobie KT 14/2026 až KT 21/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 715,17 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | RO č. 32 údržba umelého trávnika na futb. ihrisku - granulát, dekompakcia, prekefovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 5 486,42 € | 14.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0049/26 | Maturity - obedy pre členov komisií 13.4.2026-15.4.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 84,60 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/26 | svietidlá, maliarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 310,00 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/26 | súbor náradia v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.3.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Regál, s. r. o. | 35884452 | 2 608,00 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/26 | materiál na opravu stien a maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 290,00 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFCME/007/26 | PRO E3/Erasmus+ 2025 školenie Sekáčová, Adamko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EuroCenter 4 mobility, z.s. | 17461880 | 600,00 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 04/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 09.04.2026 | 08.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | výmena hlavného uzáveru plynu-daňový doklad k zálohe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VesGas s.r.o. | 36663263 | 1 225,10 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | vodné, stočné, zrážky 02.03.2026-01.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 159,75 € | 08.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |