Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/26 | Údržba umelého trávnika na futbalovom ihrisku v areáli školy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.1.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 5 486,42 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/26 | rohože, čistiace prostriedky, rebrík, spojovací a elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 250,00 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/26 | diagnostika a návrh riešenia - závada na pisoároch v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Profisanita s.r.o. | 46627111 | 140,00 € | 25.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0052/26 | stojan na LED panel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 249,83 € | 24.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | mes. paušál 20.11.2025 -19.12.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | pretlačenie a prečistenie kanalizácie - dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 150,00 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0024/26 | pretlačenie kanalizácie - dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 250,00 € | 23.02.2026 | 28.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/26 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 23.02.2026 | 28.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/26 | mes. paušál 20.01.2026 -19.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | oprava WC-prečistenie odpadového potubia a výmena sifónov na pisoároch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 180,00 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | stojany na reproduktory, mikrofón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PRO AUDIO s.r.o. | 54492840 | 104,11 € | 20.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | odstránenie závad zistených pri kontrole hydrantov v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 1 347,00 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | služby počítačovej siete SANET za 01-03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | telekomunikačné poplatky - 15.01.2026 -14.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,58 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0022/26 | odstránenie závad zistených pri kontrole hydrantov v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 1 117,00 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/26 | HP zariadenia (15 ks monitor, 15 ks PC) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ensentia s.r.o. | 35702877 | 13 348,58 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Posypová soľ, elktroinštalačný a spojovací materiál, parapetné dosky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 385,81 € | 13.02.2026 | 03.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/001/26 | PRO E3 2025-jazykový kurz Helsinky - p. Klaudia Palčeková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Europass Teacher Academy | E10305408 | 580,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/002/26 | PRO E3 2025-jazykový kurz Helsinky - p. Miriam Weissensteinerová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Europass Teacher Academy | E10305408 | 580,00 € | 13.02.2026 | 06.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0023/26 | oprava WC-prečistenie odpadového potrubia a výmena sifónov na pisoároch | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 300,00 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |