Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306/21 | vyúčtovanie - vianočná led svetelná reťaz vonkajšia na batérie, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Profi Activity s.r.o. | 47543621 | 20,42 € | 30.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0093/21 | vianočné Led svetelné retaze | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Profi Activity s.r.o. | 47543621 | 20,42 € | 30.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 305/21 | učebnice nemeckého jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 184,20 € | 29.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 303/21 | odstránenie havárie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELINSS,s.r.o. | 44899831 | 1 744,79 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 304/21 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 80,90 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0088/21 | Objednávka na výučbu v šk. r. 2021/2022 v Jazykovej škole 38, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 13,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0089/21 | Objednávka na výučbu v šk.r. 2021/22 v Jazykovej škole 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0090/21 | Objednávka na výučbu v šk.r.2021/22 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 728,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0091/21 | Objednávka na výučbu v šk.r.2021/22 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Böhmerová Adela | 30104696 | 13,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0092/21 | Objednávka na výučbu v šk.r. 2021/2022 v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 26.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 300/21 | vyúčtovanie - monitor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 136,90 € | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 302/21 | papier | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 356,00 € | 24.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 301/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 124,08 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0087/21 | 1ks Monitor MSI PRO 271 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 136,90 € | 22.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0086/21 | kopírovací papier A4, A3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 356,00 € | 22.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0085/21 | Nákup školského a kancelárskeho nábytku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 19.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 299/21 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 49,00 € | 18.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0084/21 | tonery do far. tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 341,30 € | 18.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 298/21 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 297/21 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 15.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |