Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 321/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 320/21 | intervencie španielskeho jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 182,00 € | 06.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/21 | elektronické stravovacie poukážky na december 2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 459,93 € | 06.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0095/21 | premietacie plátno na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 115,10 € | 06.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 319/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 459,93 € | 05.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 315/21 | vyúčtovanie - premietacie plátno (učebná pomôcka) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 115,10 € | 04.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 318/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 314/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 167,76 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 312/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 520,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 313/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 676,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 317/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 316/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 260,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 307/21 | plátené tašky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVENSKY s.r.o. | 47382538 | 630,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 348/21 | revízia elektrických spotrebičov a ostatné revízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 790,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 308/21 | revízie elektrických spotrebičov, odborné prehliadky a odborné skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 277,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 311/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 310/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 309/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0094/21 | plátené tašky s podtlačou a logom školy 90 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVENSKY s.r.o. | 47382538 | 630,00 € | 01.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka |