Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 341/22 | Schritte Internat neu 4 KB+ AB 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 6,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 338/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 327/22 | vyúčtovanie - 2ks kavovary DELONGHI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 1 118,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 337/22 | elektronické stravovacie poukážky na november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 817,23 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/22 | elektronické stravovacie poukážky na november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 817,23 € | 03.11.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| 334/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.11.2022 - 30.11.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 328/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 352,01 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 336/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 335/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 333/22 | dodávka zemného plynu na Pal. škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 332/22 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 331/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 330/22 | intervencie španielsky jazyk okt. 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | oprava havarijného stavu kotolňa výmena čerpadiel, odstránenie omietok a obkladov, vysušovanie a sanačné omietky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 994,98 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0095/22 | 2ks kávovary DELONGHI ECAM 350.55 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 1 118,00 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Objednávka | |||||
| 329/22 | BRIDGE časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 141,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 326/22 | kampan za 9 /2022 Google 1sjs.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 1 200,00 € | 28.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 325/22 | Knihy - Tri,Dva, jeden-Slovenčina A1+CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 187,80 € | 28.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 324/22 | vyúčtovanie predplatné Direktor top | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |