Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 481,00 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 002/22 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 104,00 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 337/21 | vyúčtovanie - konferenčný mikrofón, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 423,09 € | 29.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 347/21 | LCD monitory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 019,94 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 346/21 | servisné práce výpočtovej a kancelárskej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 487,94 € | 28.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0112/21 | 5 ks LCD monitory 24 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 019,94 € | 28.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0111/21 | servisné práce počítačovej techniky v serverovni Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 487,94 € | 28.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 344/21 | vyúčtovanie - počítače a klávesnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 001,80 € | 27.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 343/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 031,75 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 345/21 | rekonštrukcia svietidiel a elektroinštalácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 22 460,88 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 341/21 | odstránenie omietok a nové omietky v budove školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 995,25 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 340/21 | oprava vykurovania | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 993,50 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 349/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 86,68 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 339/21 | opravy a údržba (sociálne zariadenia, zásobník, ohrev) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 991,70 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 338/21 | oprava ústredného kúrenia a rozvodov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 997,16 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 342/21 | tlačiarne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 262,00 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0101/21 | konferenčné mikrofóny 13 ks Jabra Speak 510 čierne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 423,09 € | 22.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0109/21 | montážne, demontážne práce dlažby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 993,50 € | 22.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0107/21 | stavebné práce zdravotechnika. zariad predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 991,70 € | 22.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0108/21 | stavebné, demontážne práce , omietky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 995,25 € | 22.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka |