Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/22 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 117,00 € | 15.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 054/22 | vybavenie Vema, aktuálne verzie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 105,60 € | 14.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 053/22 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 396/22 | vyúčtovanie - pohovka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 271,00 € | 14.02.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 052/22 | výučba anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 657,00 € | 11.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 046/22 | oprava kanalizácie, prečistenie potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 807,84 € | 10.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 049/22 | propagácia a reklama | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matland s.r.o. | 44071817 | 300,00 € | 10.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 051/22 | zásuvkové boxy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lamitec,spol.s.r.o. | 35710691 | 571,03 € | 10.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0016/22 | nahovorenie rozhlasového reklamného spotu pre JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matland s.r.o. | 44071817 | 300,00 € | 10.02.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0018/22 | Vysielanie reklamy na programovej službe Rádio Devín, Rádio Regina Západ, Rádio Slovensko od 14.2.2022 - 27.2.2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Media RTVS,s.r.o. | 35967871 | 4 989,60 € | 10.02.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 047/22 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 169,96 € | 09.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0015/22 | Nastavenie IP adries na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 09.02.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 044/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 102,60 € | 08.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 043/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 612,92 € | 08.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Paravan 3 dielny WH5815 1ks Paravan Colorfoul Geography Dekorhome A2 paravent865 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dekorhome s.r.o. | 24229661 | 302,60 € | 08.02.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 041/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 780,30 € | 07.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 042/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 467,76 € | 07.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | objednávka na elektronické stravovacie poukážky na február 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 780,30 € | 07.02.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 024/22 | vyúčtovanie - trojsedačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OKAY Slovakia, spol s.r.o. | 35825979 | 575,24 € | 04.02.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 040/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 04.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra |