Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3738
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/23 | servis projektora Sanyo PLC-WL25 a 2ks ovladače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WiBaComp, s.r.o. | 46924892 | 315,00 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 046/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 047/23 | urazové poistenie Školák pre zamestnacov od 1.12.2022 - 30.11.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 832,55 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 048/23 | 9ks zásobníky na papierové utierky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk | 53824156 | 165,60 € | 17.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | Tepovanie koberca a rohoží. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Roman Dvořák | 48329479 | 85,00 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0012/23 | 9ks zásobníky na papierové utierky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk | 53824156 | 165,60 € | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Objednávka | |||||
| 045/23 | Adesso knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 34,25 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 044/23 | Fa za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie 1-3/ 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0011/23 | Oprava projektoru Sanyo. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WiBaComp, s.r.o. | 46924892 | 315,00 € | 14.02.2023 | 23.02.2023 | Objednávka | |||||
| 043/23 | Medialna kampaň na podporu prihlasovania účastníkov na 1.Štátnej jazykovej školy jar 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 9 794,40 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | montáž 4ks stupačiek, rozvody , montáž k rozvodom umývadiel, , prierazy cez 3 posch. stropu, obklady, penetrácia spárovanie, odvoz sute. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 996,14 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0009/23 | Mediálna kampaň na podporu prihlasovania účastníkov kurzov na 1.Štátnej jazykovej škole jar 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 9 794,40 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Objednávka | |||||
| 041/23 | poplatky na základe zmluvy EFT POS o akceptácii kariet na platby terminálov za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 781,26 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 040/23 | DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 199,30 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | DELONGHI NESPRESSO EN 267 BAE 1ks + pripravok na odvapnenie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 199,30 € | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Objednávka | |||||
| 042/23 | Rebrik schodíkový + plastová polica ku rebríku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAZ | 36840114 | 132,70 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | Rebrík schodíkový ALW 1508 + plastová stolička ku rebríku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAZ | 36840114 | 132,70 € | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Objednávka | |||||
| 039/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 528,24 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 038/23 | Fa za telekomunikačné služby za 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,23 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 037/23 | intervencie španielsky jazyk 1/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 130,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |