Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0009/22 | Podpora zákazníka - support zmluva 2022-1/S01 pre 1sjs.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 2 865,60 € | 21.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 021/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 78,20 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 025/22 | vyúčtovanie - kancelárske stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 020/22 | používanie aktuálnych verzií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 14,88 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | kožená trojsedačka hnedá Grato 995-0438/003 do riaditeľne Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OKAY Slovakia, spol s.r.o. | 35825979 | 575,24 € | 18.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 358/21 | vyúčtovanie - metrážny koberec | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 399,40 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 019/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 361/21 | plyn | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 337,42 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 359/21 | vyúčtovanie - časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Didaktis,s.r.o. | 31322590 | 99,64 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 355/21 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 46,44 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 354/21 | vyúčtovanie - tabuľky na oznamy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice | 36189740 | 249,16 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 352/21 | vyúčtovanie - cudzojazyčné časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 147,80 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 353/21 | vyúčtovanie - triedne knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 437,10 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 351/21 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 178,20 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 350/21 | vyúčtovanie - protokol o štátnej jazykovej skúške, odpis vysvedčenia (tlačivá) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 36,10 € | 17.01.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 018/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 017/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 360/21 | plyn | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 381,98 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 013/22 | vyúčtovanie - LCD monitory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 261,20 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | Kancelárska stolička. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 14.01.2022 | 09.10.2022 | Objednávka |