Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 07.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | original AC adapter USB C DO Lenovo 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 31,98 € | 07.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 114/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 111/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 113/22 | intervencie v španielskom jazyku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 156,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 112/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 598,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | elektronické stravovacie poukážky na apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 694,09 € | 06.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0033/22 | cistenie revízia klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 384,00 € | 06.04.2022 | 01.06.2022 | Objednávka | |||||
| 102/22 | knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 64,43 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 110/22 | čistenie klimatizačnej jednotky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 384,00 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 105/22 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 05.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 109/22 | adaptér, káble, servisné služby VYT a KT | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 761,50 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 108/22 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 107/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 106/22 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 104/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 103/22 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Artem Solodkov | 000000 | 156,00 € | 01.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 101/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 133,76 € | 24.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 099/22 | vyúčtovanie - protokol o štátnej jazykovej skúške, odpis vysvedčenia, obaly | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 220,80 € | 24.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| 100/22 | plotový diel | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga - BEVAx | 32113307 | 540,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |