Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 222,33 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,23 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,35 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 266,84 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 318,95 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | spotrebný materiál (tonery) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 837,60 € | 08.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 375,06 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | pedagogická rada (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BIG SPOON s.r.o. | 36400505 | 456,40 € | 03.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 27,30 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 431,34 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | odstránenie poruchy - havária a oprava ÚK v telocvični | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 912,40 € | 01.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 350,00 € | 29.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 083,60 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 62,85 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -214,84 € | 26.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 764,81 € | 26.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |