Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/19 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 171,67 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 288,10 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 225,68 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,66 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,62 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,09 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 228,00 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 271,88 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 271,88 € | 26.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | tablety pre tvorbu animovaných filmov (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dávid Vorčák | 41964012 | 2 800,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 25.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 676,53 € | 25.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,68 € | 23.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 69,22 € | 23.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | tablety pre tvorbu animovaných filmov (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Dávid Vorčák | 41964012 | 2 800,00 € | 22.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |