Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,39 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,31 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,48 € | 05.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 368,14 € | 03.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 240,00 € | 02.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | strava "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HOTEL BLUE s.r.o. | 45471355 | 418,56 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | software pre výučbu (učebná pomôcka) - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SWS Distribution a.s. | 35816473 | 757,80 € | 01.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA SKCZ, s.r.o. | 35751142 | 16,99 € | 27.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 91,80 € | 26.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | tovar pre tvorbu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABZ Trio s.r.o. | 46429751 | 17,17 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 146,57 € | 25.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,98 € | 25.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | tovar pre scénickú výpravu "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 626,40 € | 24.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | tovar pre scénickú výpravu "Slovensko krajina v srdci Európy" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 742,92 € | 24.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 20.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | údržba a oprava PC siete | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 405,60 € | 19.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | poistenie budov 1.10.2018-31.12.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 18.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu 01.10.2018-31.12.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 18.09.2018 | 11.11.2018 | Faktúra |