Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 431,34 € | 02.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | odstránenie poruchy - havária a oprava ÚK v telocvični | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 912,40 € | 01.04.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 350,00 € | 29.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 083,60 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 62,85 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -214,84 € | 26.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 764,81 € | 26.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 50,00 € | 21.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,69 € | 21.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | poistenie budov 01.04.2019-30.06.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru Profesia Days 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 560,00 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | vyúčtovanie - školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 43,90 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 338,02 € | 12.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -317,02 € | 12.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 291,66 € | 12.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | tovar a služby pre tvorbu scénického priestoru "Profesia Days 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 720,00 € | 11.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 152,24 € | 08.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |