Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,63 € | 22.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 300,00 € | 21.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | vernisáž SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 405,60 € | 21.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | značkovací vozík s príslušenstvom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 327,97 € | 20.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 408,52 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | knihy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 955,50 € | 15.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,12 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 356,96 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,61 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 210,00 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 105,00 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 945,74 € | 12.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 130,92 € | 09.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 133,21 € | 08.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,98 € | 08.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 563,38 € | 08.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | odstránenie havárie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | POHAS GROUS, s.r.o. | 48333280 | 90,00 € | 08.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 401,32 € | 06.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra |