Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 05.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 546,65 € | 05.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | predplatné portálu Direktor + časopisu Manažment školy v praxi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | tovar a služby pre tvorbu scénickej výpravy - LED stena | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 540,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | tovar a služby pre tvorbu scénickej výpravy - LED stena | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 540,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 750,00 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | kontrola a oprava zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | M.P.B. Artemis s.r.o. | 35709553 | 906,71 € | 27.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | komponenty na rozšírenie PC siete | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 182,77 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | oprava hasiacich prístrojov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 114,61 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,85 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 134,70 € | 22.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 1 170,00 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 1 129,20 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 224,18 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AJFA+AVIS | 31602436 | 58,80 € | 20.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | tovar a služby pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 560,00 € | 19.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 985,00 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 340,00 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | preprava žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Peter Kohút | 47680024 | 192,00 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |