Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | poistenie majetku 01.10.2019-31.12.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | poistenie budov 01.01.2020-31.03.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | vyúčtovanie ceny "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 766,12 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TEXTILSERVIS, s.r.o. | 35736712 | 792,00 € | 14.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,64 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 234,75 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -135,10 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | svetelné zariadenia pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FOMEI Slovakia s.r.o. | 31429149 | 2 832,90 € | 09.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,82 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,77 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,10 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEREX-ELTO, a.s. | 31580289 | 288,13 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 21,90 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 272,48 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 247,47 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | vyúčtovanie sanitárny tovar | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UBC s.r.o. | 27146987 | 958,00 € | 02.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |