Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/19 | upratovacie práce v priestoroch Dvorany na akcii "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vladimír Benkovič | 22611967 | 990,00 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | čistiace a upratovacie práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vladimír Benkovič | 22611967 | 1 000,00 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | ubytovanie počas služobnej cesty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accom plus s.r.o. | 28458061 | 258,00 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 580,00 € | 29.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | PZP 07.02.2020-06.02.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31,00 € | 28.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 419,59 € | 26.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,63 € | 21.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 21.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.01.2020-18.07.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 299,73 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 134,40 € | 15.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 88,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 920,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | učebné pomôcky (badmintonové rakety) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 97,50 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -81,90 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 888,10 € | 13.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 351,66 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |