Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,92 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,54 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 114,76 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,95 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 323,75 € | 09.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.7.2019 - 18.1.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 299,73 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | vyúčtovanie odborné časopisy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 52,20 € | 02.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 02.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 220,00 € | 01.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 25,30 € | 28.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 399,74 € | 28.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | tlač "Scéna" projekt Škola škole | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 500,00 € | 28.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | občerstvenie počas finisáže Výstavy maturitných prác | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 400,00 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | fotoobjektív | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 702,00 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vyúčtovanie dvere - tovar pre údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 377,86 € | 27.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | závesný systém | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 646,80 € | 26.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | farebná tlačiareň | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 892,19 € | 26.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 162,17 € | 25.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |