Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 199,99 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | seminár | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 12.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 60,00 € | 12.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -107,63 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 135,84 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Úrazové poistnie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,04 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,88 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,08 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,58 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 158,80 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 390,00 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | oprava bŕzd a klimatizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | H & H team s.r.o. | 35871148 | 991,00 € | 09.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | výroba pečiatok a kancelárske potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Pavol Regina - "REGINA" | 11636653 | 448,53 € | 06.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | software pre výučbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SWS Distribution a.s. | 35816473 | 750,00 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | tovar pre tvorbu scény "SUŠ SV v BBD" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 3 661,80 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | trubkový držiak pre naviják | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CZ Hartmann s.r.o. | 25219316 | 111,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra |