Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 53,78 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 258,54 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 187,20 € | 01.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | tovar a služby pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 3 345,60 € | 18.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | vyúčtovanie generátor ozonu COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PROFI OZON s.r.o. | 03235106 | 1 196,00 € | 18.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | kancelárske potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 492,78 € | 13.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 11.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | čistiace a dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 549,36 € | 11.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | vyúčtovanie dezinfekčné prostriedky COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNICATO s.r.o. | 46959254 | 515,50 € | 11.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,52 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,12 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 488,38 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,12 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 140,74 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 415,32 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 195,60 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 726,62 € | 09.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 149,16 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |