Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 234,60 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | služby pre tvorbu a výrobu scénických a kostýmových výprav (prenájom agregátu) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 453,84 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 25,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | tvorba scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 140,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | tvorba scénického priestoru "Deň župných škôl v Avione 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 624,80 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | tvorba scénického priestoru "Rohožník" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 352,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | tvorba scénického priestoru "1. ŽŠD" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 1 550,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 282,50 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | služby pre tvorbu scénického priestoru "Stredná pre mňa" SC, PK, MA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 1 374,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 950,00 € | 04.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | kancelárske a školské potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 337,80 € | 30.10.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Avion 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 656,34 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 1 188,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,87 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | prenájom mobilných WC kabín | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 342,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 169,64 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | PZP 01.01.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | občerstvenie "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 375,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |