Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 14,10 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Úrazové poistnie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 484,80 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 140,00 € | 02.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,03 € | 26.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 814,34 € | 25.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | odstránenie havárie elektroinštalácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 4 998,80 € | 21.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 634,86 € | 20.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 999,14 € | 20.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.08.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,38 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,04 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,12 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,41 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 105,37 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -79,79 € | 12.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 420,00 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 17,10 € | 07.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 135,44 € | 05.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra |