Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 392,58 € | 14.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 94,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | ubytovacie a stravovacie služby na žiakov - LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 030,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | ubytovacie a stravovacie služby LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 310,00 € | 12.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 314,89 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 426,54 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,68 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 663,99 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 97,88 € | 11.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 10.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,10 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,29 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10 660,00 € | 06.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 18,70 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | vyúčtovanie - predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 211,31 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | kontrola, nastavenie, sfunkčnenie a doplnenie systému zvonenia, prepravné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 80,40 € | 05.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra |