Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 567,28 € | 29.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 174,26 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | poplatok za kartu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 3,20 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | PZP 01.01.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 27.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | tvorba scénického priestoru MERIMA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 900,00 € | 20.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | vyúčtovanie šatník, preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GUDE, s.r.o. | 36408786 | 1 098,41 € | 19.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | čistiaci stroj (COVID-19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 178,39 € | 19.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | poistenie majetku 01.10.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 15.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 314,00 € | 15.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -64,53 € | 13.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 13.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 290,00 € | 13.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - Varšava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 451,20 € | 13.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 12.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 714,22 € | 08.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 39,14 € | 08.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,31 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,53 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra |