Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/20 | vyúčtovanie - tieniaca technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Michal Boor - ExiPad | 44586183 | 4 850,00 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | vyúčtovanie - predplatné portálu Direktor + časopisu Manažment školy v praxi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 152,00 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | plošná inzercia v periodiku MY | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | používanie služby eGov-Zmluvy rok 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | tvorba scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 5 445,60 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,50 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 24,50 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 44,48 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | výpočtová technika pre dištančné vzdelávanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 16 506,76 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - maskérska tvorba | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | U2 drogérie, s.r.o. | 46804935 | 53,68 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 73,30 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 240,00 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -507,50 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | tvorba scénického priestoru - maskérska tvorba | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FISCHBACH + MILLER, s.r.o. | 35864214 | 919,80 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TEXTILSERVIS, s.r.o. | 35736712 | 2 779,44 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 737,49 € | 11.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra |