Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 953,51 € | 19.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | tlačiareň, tonery | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 143,42 € | 19.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | germicídny žiarič (COVID-19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 4 LIFE, s.r.o. | 45873445 | 1 107,00 € | 16.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | mobilná klimatizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AirShop s.r.o. | 47907126 | 1 038,00 € | 16.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 321,79 € | 12.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | prepravné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Igor Kaiser - Kaiser SPEDITION | 14008378 | 96,00 € | 11.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,14 € | 11.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,95 € | 11.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 11.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -791,98 € | 11.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,98 € | 05.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,48 € | 05.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vyúčtovanie vodné, vyúčtovanie stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -108,65 € | 05.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 131,00 € | 05.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 05.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 324,00 € | 05.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,66 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 720,00 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |