Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 34,67 € | 25.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BANCHEM | 36227901 | 1 824,62 € | 17.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 388,60 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 809,12 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 261,34 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 808,86 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | respirátory FFP2 (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KAISER-TRADE s.r.o. | 03652246 | 284,00 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,87 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,29 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 453,52 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,86 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 83,32 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 239,64 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 56,88 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 28,80 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | vyúčtovanie - predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | servis šijacich strojov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ARMO-SK s.r.o. | 51838362 | 359,00 € | 02.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |