Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/20 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 730,00 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 980,00 € | 30.09.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | odstránenie havárie v telocvični | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 985,00 € | 29.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | tovar na údržbu kostýmových výprav - vyúčtovanie (pračky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 559,80 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,00 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 28,08 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 22.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | dezinfekčné prostriedky a zariadenia na dezinfekciu v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 690,56 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | oprava podlahy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kristián Groška | 47981075 | 1 174,32 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | poistenie budov 01.10.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | školské potreby (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 471,00 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6,02 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 672,44 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 745,87 € | 14.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,14 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,84 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 920,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | brigádnici - manipulácia s nákladom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Junglee, s.r.o. | 52301419 | 150,00 € | 09.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra |