Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/20 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 323,02 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,73 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | poistenie budov 01.01.2021-31.03.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | povinné zmluvné poistenie (od 7.2.2021 do 6.2.2022) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31,00 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 344,68 € | 29.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 425,26 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | vyúčtovanie - parný vysávač (COVID-19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 789,00 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | vyúčtovanie - tieniaca technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Michal Boor - ExiPad | 44586183 | 4 850,00 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | vyúčtovanie - predplatné portálu Direktor + časopisu Manažment školy v praxi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 152,00 € | 29.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | plošná inzercia v periodiku MY | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | používanie služby eGov-Zmluvy rok 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | tvorba scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 5 445,60 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,50 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 24,50 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 44,48 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | výpočtová technika pre dištančné vzdelávanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 16 506,76 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |