Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/21 | poistenie majetku 01.01.2021-31.03.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 62,35 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -228,91 € | 22.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu - COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 224,00 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 2,00 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 241,36 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,91 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 419,94 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,80 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,30 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 105,40 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 33,00 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 340,70 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 309,38 € | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 170,87 € | 08.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | vodné, stočné | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | -171,42 € | 08.01.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 11 060,00 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | kamerový systém na meranie telesnej teploty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MD2, s.r.o. | 50680285 | 11 760,00 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | čistiace a dezinfekčné práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Michal Vaško C.D.T. COM | 35463911 | 4 975,00 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |