Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/21 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 24.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,98 € | 22.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,67 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 347,96 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | prenájom mobilných WC kabín | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 90,00 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 18,36 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 498,01 € | 09.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 324,24 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 507,82 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 171,14 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | aSc Agenda Komplet SŠ 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 529,00 € | 07.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | knihy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 925,00 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 212,85 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 12,90 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 336,25 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 850,00 € | 01.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra |