Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/21 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,26 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 126,80 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 vyúčtovanie - tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 202,62 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 zariadenia na triedený odpad Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 203,88 € 11.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 3 615,84 € 10.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 čistiace potreby (mopy, čistiace prostriedky), dopravné a špedičné náklady Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ADLERR 36710369 610,68 € 07.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 06.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,33 € 06.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 77,47 € 06.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 39,60 € 04.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 2,40 € 04.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 oprava dverí Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 STUCHLIK s.r.o. 46785345 78,00 € 04.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 PZP 25.07.2021-25.07.2022 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 UNIQA 00653501 215,16 € 03.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 850,00 € 03.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 vodné, stočné, zrážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BVS, a.s. 35850370 174,46 € 30.04.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 asanačné práce - deratizácia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 CHEMIX-D 31406840 84,00 € 28.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 inzercia v regionálnych novinách Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Petit Press a.s. 35790253 300,00 € 27.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 oprava televízorov Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MG servis SK s.r.o. 51415461 377,34 € 27.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0087/21 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 153,39 € 23.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0086/21 poistenie majetku 01.04.2021-30.06.2021 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8,46 € 23.04.2021 10.05.2021 Faktúra