Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2878
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/21 | povinné zmluvné poistenie (od 07.02.2022 do 06.02.2023) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 592,15 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | oprava interiéru školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 605,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | tlačiarenské služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 795,80 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru a tlačiarenské služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 1 358,42 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 689,05 € | 02.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 360,00 € | 01.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 244,07 € | 30.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | testy Ag (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 814,00 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 16,80 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OXICO | 11667958 | 7 194,01 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,18 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 28,02 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 324,19 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 76,00 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | tlač SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 410,70 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 56,88 € | 16.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |