Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2702

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/21 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 mediaTOP, s.r.o. 36812650 800,00 € 31.05.2021 11.07.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 čistiaci stroj (COVID-19) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Kärcher Slovakia s.r.o. 43967663 1 198,80 € 25.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 vyúčtovanie školské tlačivá Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ŠEVT, a.s. 31331131 56,59 € 25.05.2021 11.07.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 155,03 € 21.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 21.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 služby počítačovej siete SANET Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 vyúčtovanie - policové regály Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 653,16 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 229,46 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 elektrická energia (Sklenárova 7) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 452,57 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,26 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 126,80 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 vyúčtovanie - tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 202,62 € 13.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 zariadenia na triedený odpad Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 203,88 € 11.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 3 615,84 € 10.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 čistiace potreby (mopy, čistiace prostriedky), dopravné a špedičné náklady Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ADLERR 36710369 610,68 € 07.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 06.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,33 € 06.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 77,47 € 06.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 39,60 € 04.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 2,40 € 04.05.2021 08.06.2021 Faktúra