Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 417,59 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 159,49 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,23 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 124,25 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -190,43 € | 14.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 851,16 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 49,82 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,96 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 919,58 € | 08.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 940,00 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 114,14 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 32,18 € | 23.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,78 € | 19.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | poistenie budov 01.04.2021-30.06.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 19.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 19.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 953,51 € | 19.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra |