Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 72,63 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 850,00 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 160,00 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 38,74 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | aktualizačné vzdelávanie učiteľov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 650,00 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,54 € | 23.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 80,13 € | 23.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | poistenie majetku 01.07.2021-30.09.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 23.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 23.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 280,00 € | 19.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 635,19 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5,64 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 030,00 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 43,88 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 1 774,90 € | 13.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,60 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,26 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 394,20 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra |