Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,10 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEREX-ELTO, a.s. | 31580289 | 288,13 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 21,90 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 272,48 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 247,47 € | 03.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | vyúčtovanie sanitárny tovar | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UBC s.r.o. | 27146987 | 958,00 € | 02.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | PC + WIN 10 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 4 276,80 € | 01.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 510,00 € | 01.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,18 € | 26.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 107,06 € | 26.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | seminár PAM | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2019 - 31.12.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | poistenie budov 01.10.2019-31.12.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 199,99 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | seminár | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 12.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 60,00 € | 12.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -107,63 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra |