Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 270,00 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 328,21 € | 31.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | tovar a služby pre tvorbu scénického priestoru "Učiteľský piknik" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 950,00 € | 30.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "JobExpo 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 9 600,00 € | 30.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 188,38 € | 29.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | vstup na podujatie Ekotopfilm | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 360,00 € | 28.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 94,43 € | 28.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 67,25 € | 28.05.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,00 € | 23.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | tlač katalógu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 875,29 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | papier 280g | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 652,80 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,98 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,86 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,79 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,27 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -182,20 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | aSc Dochádzka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 249,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |