Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/19 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Avion 2019" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 656,34 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MT Agency, s.r.o. | 35942681 | 1 188,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,87 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | prenájom mobilných WC kabín | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 342,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 169,64 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | PZP 01.01.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | občerstvenie "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 375,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | výjazd hliadky PZ SR k ochrane objektu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 132,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SAFINA SLOVAKIA s.r.o. | 31677444 | 537,24 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | reklamné predmety | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LT PLUS | 44255284 | 831,60 € | 18.10.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 61,27 € | 17.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 17.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 480,69 € | 17.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | dobropis (vratka DFBV 171/19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | -400,00 € | 16.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | služby pre tvorbu scénickej výpravy Deň župných škôl v Avione 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 16.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 226,72 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 1 155,96 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | preprava tovaru pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 492,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | tlač letákov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 159,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |