Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 34,19 € | 22.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,89 € | 22.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 31,39 € | 22.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | prvky na opravu a údržbu IT siete - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | 31608655 | 706,73 € | 19.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 910,00 € | 16.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -88,79 € | 13.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | tovar pre opravu a údržbu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 171,67 € | 12.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 288,10 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 225,68 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,66 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,62 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,09 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 228,00 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 08.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 271,88 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 01.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra |