Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,98 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,86 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,79 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,27 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -182,20 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | aSc Dochádzka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 249,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 147,55 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | preprava na odbornú exkurziu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Gtravel s.r.o. | 47356961 | 2 062,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 390,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | náhradná výučba cudzieho jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | 1 248,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 424,06 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | pneumatiky a prezutie služobného auta | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MIKONA | 31570364 | 446,81 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 387,10 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 24,50 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | tovar pre postprodukčnú scénickú tvorbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 556,20 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 150,00 € | 02.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra |