Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/18 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | EPFOFI.SK s.r.o. | 46698850 | 709,92 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -215,60 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 578,95 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | čistiace prostriedky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BANCHEM | 36227901 | 981,83 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | tovar pre tvorbu, konštrukciu a údržbu scénickej výpravy "Deň župných škôl v AVIONE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Pavol Prockl - PROCKL COMPANY | 11680377 | 141,60 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 320,00 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,96 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,85 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,93 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,51 € | 11.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | tovar pre tvorbu a realizáciu scénického priestoru "ScenicArt" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 189,60 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 884,52 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 66,82 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 239,17 € | 04.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 480,00 € | 03.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Úrazové poistnie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 432,64 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | kontrola a oprava zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | M.P.B. Artemis s.r.o. | 35709553 | 1 190,40 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Údržba a oprava vyhradených elektrotechnických zariadení | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Michal Vaško C.D.T. COM | 35463911 | 1 188,00 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra |