Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/18 | služby pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 790,00 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 596,78 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,54 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 423,44 € | 05.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 04.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 96,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Thomann GmbH | 257375233 | 1 830,68 € | 22.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,63 € | 22.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | ubytovanie na LVVK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 300,00 € | 21.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | vernisáž SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 405,60 € | 21.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | značkovací vozík s príslušenstvom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 327,97 € | 20.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 408,52 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 49,32 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | knihy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 1 955,50 € | 15.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,12 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 356,96 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,61 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 210,00 € | 13.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra |