Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 157,61 € | 09.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,04 € | 09.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 252,20 € | 06.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 05.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 740,00 € | 04.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 840,00 € | 03.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | prenájom kontajnerov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CONTAINER SERVICES s.r.o. | 36621919 | 528,00 € | 03.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 216,59 € | 27.03.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 181,39 € | 27.03.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | právne služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JUDr. Tatiana Dlhošová, advokátka | 31803954 | 442,50 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,06 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 88,48 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 262,44 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 288,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 432,00 € | 20.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | demontáž - montáž ventilov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 244,33 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 1.4.-30.6.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | poistenie budov 01.04.2018-30.06.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |