Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/18 | kopírovací papier, výkresy, dvojhárky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 788,81 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,98 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 1 293,20 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 505,92 € | 19.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 215,75 € | 19.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | PZP 01.01.2019-31.12.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 18.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 129,60 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 47,59 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | poistenie majetku 01.10.2018-31.12.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | dochádzkové karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 600,00 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 237,00 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | upratovacie práce v priestoroch Dvorany na akcii "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Vladimír Benkovič | 22611967 | 990,00 € | 15.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | tovar pre tvorbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 1 613,52 € | 12.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 457,50 € | 11.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | služby pre tvorbu scény "Deň župných škôl v Avione" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 11.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 11.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -57,10 € | 09.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,35 € | 09.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | vyúčtovanie - preprava osôb | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 220,00 € | 09.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | tovar pre tvorbu scénického priestoru "Stredná pre mňa" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 889,20 € | 08.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra |