Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/18 | vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -160,17 € | 22.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | rokovacie stoličky TAURUS | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. | 34112545 | 1 092,00 € | 20.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | ubytovanie počas služobnej cesty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accom plus s.r.o. | 28458061 | 198,00 € | 20.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | prenájom Takeuchi TB210R | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CONTAINER SERVICES s.r.o. | 36621919 | 228,00 € | 14.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 360,00 € | 10.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 174,80 € | 09.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 233,16 € | 09.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 68,04 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 521,03 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,82 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,64 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 396,00 € | 06.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 500,00 € | 02.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | arboristické práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 747,60 € | 01.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | zariadenie pre tvorbu scénického priestoru "Dni župných škôl v Avione" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 157,90 € | 31.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 9,89 € | 25.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 63,85 € | 25.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 25.07.2018 | 15.09.2018 | Faktúra |