Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/18 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav a scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SUNTEQ spol. s r.o. | 30226406 | 1 017,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 212,26 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 21,84 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,42 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | vyúčtovanie stravovacie poukážky, služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 253,13 € | 09.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | pracovné kalendáre | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 56,88 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | havarijné poistenie motorových vozidiel 18.01.2018-18.07.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 264,31 € | 04.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | spotrebný materiál | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 303,58 € | 04.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 175,06 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | poistenie budov 01.01.2018-31.03.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti za škodu 01.01.2018-31.03.2018 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,97 € | 22.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | vyúčtovanie predplatné odborných časopisov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 69,67 € | 21.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 15.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | pneumatiky + prezutie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MIKONA | 31570364 | 441,30 € | 15.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | plošná inzercia v periodiku MY | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 15.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | prívesný vozík | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CZ Hartmann s.r.o. | 25219316 | 15 000,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | vyúčtovanie - tepelná energia (Borská) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -862,25 € | 12.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra |