Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/17 | stoly | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DEKORHOME.CZ/SPORTHOME.CZ Jana Svobodová | 74917188 | 1 080,90 € | 12.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | vyúčtovanie periodikum Manažment školy v praxi + Direktor | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 126,48 € | 12.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 15,86 € | 12.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIDEKOR | 36761281 | 350,96 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 384,79 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | upratovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CS Home s.r.o. | 50831470 | 990,00 € | 11.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 580,00 € | 08.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 020,00 € | 08.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,04 € | 07.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 137,57 € | 07.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MaG MARKET | 31321453 | 503,74 € | 07.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 07.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 506,40 € | 05.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | úroky z omeškania za oneskorené úhrady (tepelná energia) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,12 € | 05.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 395,20 € | 01.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 200,17 € | 30.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | učebnice anglického jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 2 745,60 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 115,20 € | 29.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | vyúčtovanie stravovacie poukážky (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 988,08 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 28.11.2017 | 06.01.2018 | Faktúra |