Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/26 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 393,60 € | 27.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 6,46 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | sťahovanie - prestavba školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 927,42 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 719,54 € | 22.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 93,27 € | 21.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,91 € | 21.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 964,25 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | tovar pre údržbu a opravu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEREX-ELTO, a.s. | 31580289 | 98,71 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | odborná prehliadka Bratislavy s výkladom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 280,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | odborná prehliadka Bratislavy s výkladom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CITY SERVICE SLOVAKIA s.r.o. | 55740472 | 150,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | arboristické práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jozef Novák - STROMKER | 45396213 | 4 610,81 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | vyúčtovanie IT kurzy a školenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 171,59 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | PZP 18.5.2026 - 17.5.2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 284,47 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | havarijné poistenie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 768,89 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | servis a údržba kopírovacích a multifunkčných zariadení | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 55,35 € | 14.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 95,94 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 012,83 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -146,02 € | 08.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |