Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3286
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/26 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 118,08 € | 28.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | spotrebný materiál a čistiaca chémia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 668,14 € | 28.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 151,04 € | 27.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,83 € | 27.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 502,48 € | 24.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 22,39 € | 24.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 17.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -202,83 € | 14.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 100,00 € | 14.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 231,73 € | 14.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | oprava a údržba služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OMNIPRESS s.r.o. | 31384536 | 698,66 € | 14.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | oprava a údržba vyučovacích priestorov v súvislosti s rozšírením kapacity školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 4 501,80 € | 14.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | oprava a údržba vyučovacích priestorov v súvislosti s rozšírením kapacity školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 14 071,20 € | 14.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 8 213,00 € | 12.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 13,04 € | 12.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 46,99 € | 10.08.2026 | 12.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -339,07 € | 10.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,27 € | 06.08.2026 | 13.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | servis a tonery pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 883,14 € | 05.08.2026 | 12.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ART 2 ART s.r.o. | 53783999 | 3 496,50 € | 04.08.2026 | 12.09.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |