Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/25 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -29,31 € | 14.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 378,95 € | 11.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 683,73 € | 11.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 101,63 € | 10.02.2025 | 09.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 187,60 € | 10.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2025 vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVARFOLIO, s.r.o. | 36428256 | 88,80 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,27 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 494,00 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 20,00 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | odstránenie havárie a zabezpečenie chodu výmenníkovej stanice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VAŠA HAVARIJNÁ | 46490477 | 1 383,00 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,12 € | 06.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 42,00 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,22 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | členský poplatok za rok 2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ROTALIX s.r.o. | 56646186 | 179,30 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,52 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,95 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,97 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 215,21 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |