Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 094,42 € | 27.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,24 € | 26.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 25.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 25.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,27 € | 13.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 269,10 € | 13.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 531,95 € | 13.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 210,85 € | 13.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 1 350,00 € | 06.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | tovar a služby pre tvorbu a výrobu scénickej výpravy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 214,00 € | 06.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 19,31 € | 05.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | generálne upratovanie telocvične | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Karpatské gazdinky s.r.o. | 35944277 | 1 399,49 € | 04.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 550,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 46,05 € | 30.07.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | tovar pre údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 44,16 € | 30.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 130,00 € | 24.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | čistiace prostriedky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 44,01 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,21 € | 22.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 53,69 € | 22.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 22.07.2025 | 11.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |