Faktúry
Počet záznamov: 4275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0302/25 | Kozmetika poukážky-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 100,00 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0301/25 | Materiál kozmetika-projekt škola škole | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | By Vewe s. r. o. | 54724023 | 128,30 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0295/25 | Mlieko-repre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,97 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0296/25 | Papierové utierky a toaletný papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 196,55 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0291/25 | Odborná príručka-Anatómia a fyziológia nechtového aparátu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEDANTE s.r.o. | 52175847 | 34,00 € | 19.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0285/25 | Poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie 04-06/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0286/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 131,25 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0290/25 | Príručka barber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELAZE COMPANY s.r.o. | 55269648 | 189,97 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0283/25 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 1 031,05 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0284/25 | Materiál barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 79,02 € | 14.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0282/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,57 € | 13.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0278/25 | Odstránenie „Havarijného stavu komína SOŠ beauty služieb“ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 4 290,24 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0276/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0277/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0275/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť barber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 311,92 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0272/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 895,00 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0273/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 070,62 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0274/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 228,54 € | 07.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0267/25 | Materiál kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Perlacosmetic, s.r.o. | 52620646 | 55,65 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0268/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 74,74 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0266/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov za 04/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0264/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť brigáda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 295,62 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0258/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0259/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 35,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0260/25 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 891,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Kariéra v školstve 4/25 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,00 € | 30.04.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 101,09 € | 30.04.2025 | 26.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0253/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 130,90 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,71 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 324,25 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |