Faktúry
Počet záznamov: 4186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0210/25 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 217,23 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0206/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 137,35 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0207/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | M&M Cosmetics, s. r. o. | 51998050 | 259,79 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0201/25 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov za 03/2025 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0200/25 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 69,36 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0192/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 531,10 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0193/25 | Chlieb, droždie, pečivo do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 290,46 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0198/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 780,60 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0199/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 146,34 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0191/25 | Oprava vypínača kotla ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 60,27 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0185/25 | Spotrebný materiál-krúžková činnosť barber | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 1 084,52 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0175/25 | Dodanie IT služby v zmysle rámcovej dohody | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 500,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0176/25 | Reorganizácia počítačovej učebne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 125,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0177/25 | Odborná a technická pomoc pri inštalácií produktov a ich implementáciach (projektory - 12 ks) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 1 200,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0178/25 | Odborná a technická pomoc pri inštalácií produktov a ich implementáciach (projektory - 10 ks) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 1 000,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0179/25 | Správa IT infraštruktúry (LAN/WAN) – fyzickej siete (2. poschodie-hl.budova) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIY s.r.o. | 55397662 | 750,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0180/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 187,58 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0181/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DUKAT INTERNATIONAL s.r.o. | 45904936 | 150,55 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0183/25 | Spotrebný materiál na vyučovanie pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 39,10 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0182/25 | Spotrebný materiál-stolová noha | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nobio s. r. o. | 52304663 | 47,02 € | 28.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0184/25 | Spotrebný materiál-olej pre strojčeky a nožnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Detail - Hair style s.r.o. | 29211701 | 24,19 € | 28.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0173/25 | Vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 268,36 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0172/25 | Kariéra v školstve 3/24 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,50 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0174/25 | Revízia a údržba malého nákladného výťahu C-100 kg v školskej kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 75,00 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0171/25 | Spotrebný materiál-mop,lepidlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Michal Švec TECHNOKOV | 46450416 | 38,11 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0169/25 | Kancelárske potreby: kancelársky papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MIPAP, s.r.o. | 45597839 | 196,80 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0168/25 | Školenie/webinár-správa registratúry | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. | 56658851 | 75,00 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0167/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 416,51 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0165/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 471,95 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0166/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 67,47 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |