Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.12.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF-42/0392/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 102,56 € | 26.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0394/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0395/24 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | A-Z Stav, s. r. o. | 35813393 | 264,00 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0393/24 | servis kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 50,00 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0391/24 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Webest, s. r. o. | 52525805 | 9 890,00 € | 19.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0388/24 | int. sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0389/24 | počít. sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0384/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,90 € | 15.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0386/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -705,28 € | 15.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0387/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -165,11 € | 15.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0381/24 | servis služobného vozidla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 105,00 € | 12.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0383/24 | služby požiarnej ochrany | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 948,42 € | 12.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0377/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,77 € | 12.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0378/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 12.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0379/24 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 12.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0380/24 | sklenárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEK | 31110070 | 857,50 € | 12.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0390/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 159,91 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0376/24 | zákazka -mäsovýroba | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 12 410,00 € | 12.08.2024 | 07.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0374/24 | oprava radiatora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 650,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0373/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0375/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0366/24 | servis stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 69,59 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0367/24 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0368/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 691,20 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0365/24 | Komponenty IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Minoret.cz a.s. | 28189647 | 699,64 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0372/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 104,40 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0369/24 | služby kuriča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 900,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0370/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |