Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0116/25 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 163,31 € 31.08.2027 20.03.2025 Faktúra
DF-42/0226/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 145,91 € 15.06.2027 06.08.2021 Faktúra
DF-42/0687/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 150,40 € 30.12.2025 16.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DF-42/0388/25 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. 35755563 100,90 € 19.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0391/25 el.energia 7/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G&E Trading, a.s. 50131711 1 883,24 € 19.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0389/25 int. sieť SANET Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0390/25 sieť SANET Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 150,00 € 19.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0392/25 el.energia 7/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G&E Trading, a.s. 50131711 1 553,45 € 19.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0384/25 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. 35755563 70,32 € 18.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0380/25 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Čerešne Plaza s.r.o. 53075986 58,09 € 13.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0374/25 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Banab s.r.o. 56242026 17,00 € 11.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0369/25 plyn 8/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 190,00 € 08.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0370/25 plyn 8/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 081,00 € 08.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0371/25 plyn 8/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 149,00 € 08.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0372/25 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 56,00 € 08.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0373/25 poplatky za mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 296,58 € 06.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0364/25 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 141,46 € 05.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0368/25 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GFservices eco s. r. o. 56575718 1 200,00 € 05.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0365/25 serverhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 79,95 € 05.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0366/25 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 05.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0367/25 zmluvný poplatok za evidenciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group 47372141 30,75 € 05.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0397/25 interiér.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Fire-lux s.r.o. 07502559 588,00 € 05.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0363/25 jazykový kurz UA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jazyková škola 17319145 244,00 € 01.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0359/25 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 41,86 € 31.07.2025 01.08.2025 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0358/25 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 163,31 € 31.07.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0355/25 wifi antény Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 1 592,85 € 31.07.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0357/25 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 915,12 € 31.07.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0356/25 správa + servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 476,90 € 31.07.2025 25.08.2025 Faktúra
DF-42/0343/25 webinár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nakladatelství FORUM, s.r.o. 27180271 183,27 € 28.07.2025 01.08.2025 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0342/25 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 286,80 € 21.07.2025 01.08.2025 Riaditeľka Faktúra