Faktúry
Počet záznamov: 6796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/26 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 33,68 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/26 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/26 | oprava výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKO-SK s.r.o. | 44492588 | 1 057,80 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/26 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/26 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 944,64 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/26 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/26 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 31.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/26 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 467,89 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/26 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 208,49 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/26 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 55,35 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/26 | el.energia 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 183,79 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/26 | el.energia 11/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 787,85 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/26 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 539,11 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/26 | revízie kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Revitek s. r. o. | 48042269 | 250,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/26 | servisné práce plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 3 068,85 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 251,90 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/26 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 53,00 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/26 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská barmanská asociácia | 30851092 | 60,00 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/26 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 150,00 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/26 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/26 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 196,41 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 190,59 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/26 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 409,00 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/26 | vyúčt.plyn 2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 135,38 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/26 | servis zabezp.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jana Zámečníková | 55776876 | 214,02 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/26 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 124,50 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |