Faktúry
Počet záznamov: 3844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/25 | poukaz SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 59,95 € | 26.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 550,98 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 2 972,29 € | 23.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/25 | prístroj KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | In-Style Duo s.r.o. | 36506524 | 1 070,00 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | štartovné súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 116,36 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 434,07 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 314,63 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | lektorovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Občianske združenie Prima | 31789650 | 140,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | poplatky za telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 114,48 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/25 | film.predstavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | stoptime s.r.o. | 36724807 | 992,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 2 420,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | lektorovanie kurzu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 6 800,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | teplo 10/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 6 443,47 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | holičské kreslo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simply Beauty s.r.o. | 07649711 | 1 020,54 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 122,67 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 164,77 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 158,67 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 83,04 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | deratiz. nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 121,77 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 46,54 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.11.2025 | 19.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | stravné žiaci+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 5 076,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 466,11 € | 31.10.2025 | 18.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | služby BOZP a PO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 31.10.2025 | 18.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 59,95 € | 30.10.2025 | 18.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | oprava salónov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 15 000,00 € | 30.10.2025 | 18.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |